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            合陽縣公安局2019年度部門決算說明
            索引號: 016032410-04_A/2020-0927010 公開目錄: 部門財政預決算 發布日期: 2020年09月25日
            主題詞: 發布機構: 政府辦 文    號:
            有效性: 有效 公開時限: 長期公開
             

            一、部門主要職責

            1.主要職能:公安機關的職責是:預防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務;維護國(邊)境地區的治安秩序;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;管理集會、游行和示威活動;監督管理公共信息網絡的安全監察工作;指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

            2.機構情況:合陽縣公安局屬于縣政府組成部門之一,為財政全額預算單位,全局內設18個大隊,基層公安局派出所15個,為縣公安局派出機構,本年度機構情況無變化。

            二、2019年主要工作任務

            2019年以來,合陽縣公安局在縣委、縣政府和市公安局的堅強領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,牢牢把握“對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明”總要求,緊緊圍繞新中國成立70周年大慶安保維穩主線,穩步提升新時代“十個沒有”平安合陽建設,鐵腕推進掃黑除惡專項斗爭,傳承發揚創新楓橋經驗,全面深化公安改革,不斷強化法制建設和隊伍建設,各項工作取得明顯成效,為全縣政治安全、經濟發展、群眾安居創造了優質的社會治安環境。

            三、部門決算單位構成

            從預算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級決算。

            納入本部門2019年部門決算編制范圍的決算單位共有1個,包括:

            詳細情況見下表:

            序號

            合陽縣公安局

            1

            合陽縣公安局本級(機關)

            四、部門人員情況說明

            截止2019年底,本部門人員編制227人,其中行政政法編制227人;實有人員267人,其中行政267人,在職實有人數比上年減少2.9%,主要原因為在職人員正常調離及轉退;單位管理的離退休人員0人,已全部移交養老經辦管理。

            五、部門國有資產占用及購置情況說明

            截至2019年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛62輛;單價20萬元以上的設備2臺(套)。

            2019年當年購置車輛0輛;購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

            六、部門決算績效目標情況說明

            本部門2019年部門預算中未編制專項業務經費重點項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩妥推進預算績效管理工作。

            七、2019年部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況

            2019年度財政撥款收入 9137.48萬元,較上年增長2533.62萬元,增幅38.37%,其主要原因是根據全局實際情況,量入為出,合理制定收入預算,嚴格執行年初預算,合理支配收入;支出9137.48萬元,較上年增長2533.62萬元,增幅38.37%,其主要原因是人員工資增長,開展掃黑除惡專項斗爭、公安信息化建設項目、警察訓練基地建設以及公安專項業務工作,公安專項項目支出增加。

            1、收入總計9137.48萬元,較上年增長2533.82萬元,增幅38.37%。包括:

            (1)一般公共預算財政撥款收入9137.48萬元,為縣級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年增長2533.82萬元,增幅37.38%。其主要原因為根據全局實際情況,在人員經費及公安業務專項項目建設支出增加的實際前提下,合理制定收入預算,嚴格執行年初預算,合理支配收入。

            (2)政府性基金收入0萬元,本部門無此項收入,較上年無變化。

            (3)事業收入0萬元,本部門無此項收入,較上年無變化。

            (4)經營收入0萬元,本部門無此項收入,較上年無變化。

            (5)其他收入0萬元,本部門無此項收入,較上年無變化。

            (6)用事業基金彌補收支差額0萬元,較上年無變化。

            (7)上年結轉和結余0萬元,較上年無變化。

            2、支出總計9137.48萬元,較上年增長2533.82萬元,增幅37.38%。包括:

            (1)基本支出4016.54萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出3402.32萬元,較上年增長542.24萬元,增幅18.96%,其主要原因為人員工資增長,工資福利支出增加;個人和家庭的補助支出62.48萬元,較上年減少411.30萬元,降幅86.81%,其主要原因為離休人員去世、退休人員全部交由養老統籌經辦中心管理,本部門不再承擔離退休人員的退休費用支出,個人和家庭的補助支出減少;日常公用經費中商品和服務支出551.74萬元,較上年減少50.68萬元,降幅8.41%,其主要原因為厲行節儉,壓縮日常公用經費開支。

            (2)項目支出5120.94萬元,主要是為完成全年公安工作任務,在基本支出之外發生的支出,比上年增長2453.36萬元,增幅91.97%,主要原因開展掃黑除惡專項斗爭、公安信息化建設項目、警察訓練基地建設以及公安專項業務工作,公安專項項目支出增加;其中資本性支出(基本建設)支出1024萬元,比上年減少113.60萬元,降幅9.98%,主要原因為由發改委立項的在建工程審計結轉,基本建設類項目支出減少;資本性支出3352萬元,較上年增長1967.28萬元,增幅142.06%,其主要原因為開展掃黑除惡專項斗爭、公安專項業務工作、公安信息化建設、警察訓練基地建設等項目,較去年此項支出增加。

            (3)經營支出0萬元,主要是所屬事業單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出,全年無此項支出,與上年對比無變化。

            (4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,全年無此項支出,與上年對比無變化。

            (5)結余分配0萬元,主要所屬事業單位按事業單位會計制度提取的事業基金,全年無此項支出。

            (6)年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金,全年無此項支出。

            (二)財政撥款收入支出情況

            2019年度財政撥款收入 9137.48萬元,較上年增長2533.62萬元,增幅38.37%,其主要原因是根據全局實際情況,量入為出,合理制定收入預算,嚴格執行年初預算,合理支配收入;支出9137.48萬元,較上年增長2533.62萬元,增幅38.37%,其主要原因是人員工資增長,開展掃黑除惡專項斗爭、公安信息化建設項目、警察訓練基地建設以及公安專項業務工作,公安專項項目支出增加,其中:基本支出4016.54萬元,較上年增長2.04%,其主要原因是工資普調、人員工資福利支出增加;項目支出5120.94萬元,較上年增長91.97%,其主要原因是開展掃黑除惡專項斗爭、公安信息化建設項目、警察訓練基地建設以及公安專項業務工作,公安專項項目支出增加。

            2019年,本部門財政撥款支出9137.48萬元,其中基本支出4016.54萬元,較上年基本支出增長80.26萬元,增幅2.04%,其主要原因為人員工資增長,工資福利支出增加;項目支出5120.94萬元,較上年基本支出增長2453.36萬元,增幅91.97%,主要是為完成全年公安工作任務,在基本支出之外發生的支出,主要原因開展掃黑除惡專項斗爭、公安信息化建設項目、警察訓練基地建設以及公安專項業務工作,公安專項項目支出增加。

            (三)一般公共預算撥款支出明細情況

            1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

            2019年,本部門一般公共預算撥款支出9137.48萬元,較上年增長2533.82萬元,增幅38.37%,其主要原因是人員工資增長,開展掃黑除惡專項斗爭、公安信息化建設項目、警察訓練基地建設以及公安專項業務工作,公安專項項目支出增加。

            2、支出按功能分類的明細情況。

            本部門2019年一般公共預算撥款支出9137.48萬元,其中:

            (1)公共安全支出7752.79萬元,較上年增長1278.40萬元,增幅19.75%,其主要原因是2019年公安改革,人員工資增長,公安行政運行費用增加,公安信息化建設、掃黑除惡等公安專項業務及警察訓練基地建設全面開展,看守所遷建項目及派出所基礎建設項目增加,用于公共安全的支出較去年增加。

            (2)社會保障和就業支出319.35萬元,較上年增長263.41萬元,增幅470.87%,主要原因為社會保障繳費改革,繳費基數調整,此項支出增加。

            (3)衛生健康支出65.34萬元,較上年減少8.2萬元,降幅11.15%,其主要原因為退休人員全部交由養老統籌經辦中心管理,衛生健康人員較上年減少,此項支出減少。

            (4)城鄉社區支出1000萬元,較上年增長1000萬元,增幅100%,主要原因為按照鄉村振興計劃安排,加大對城鄉社區建設力度,故此項支出增加。

            3、支出按經濟分類的明細情況。

            (1)按照部門決算支出經濟分類的類級科目說明。

            本部門2019年一般公共預算撥款支出9137.48萬元,其中

            基本支出4016.54萬元,較上年增加80.26萬元,增幅2.04%,其中:

            人員經費3464.80萬元,較上年較上年增長130.94萬元,增幅3.93%,其主要原因是2019年公安體制改革,落實民警執勤津貼及加班補助,工資福利支出增加。

            公用經費551.74萬元,較上年減少50.68萬元,較上年降幅8.41%,其主要原因是2019年全局厲行節儉、壓縮日常運行經費,致使公用經費支出下降。

            項目支出5120.94萬元,較上年增長2453.36萬元,增幅91.97%,主要是為完成全年公安工作任務,在基本支出之外發生的支出,主要原因開展掃黑除惡專項斗爭、公安信息化建設項目、警察訓練基地建設以及公安專項業務工作,公安專項項目支出增加。

            (2)按照部門決算支出經濟分類的類級科目說明。

            本部門2019年一般公共預算撥款支出9137.48萬元,其中:

            工資福利支出(301)3402.32萬元,較上年增長542.24萬元,增幅18.96%,原因是人員工資增長,工資福利支出增加;

            商品和服務支出(302)1293.68萬元,較上年增長546.03萬元,增幅73.03%,原因是開展掃黑除惡專項斗爭以及公安專項業務工作,商品和服務支出增加;

            對個人和家庭的補助支出(303)62.48萬元,較上年減少411.30萬元,降幅86.81%,其主要原因為離休人員去世、退休人員全部交由養老統籌經辦中心管理,本部門不再承擔離退休人員的退休費用支出,個人和家庭的補助支出減少。

            資本性支出(基本建設)(309)1024萬元,比上年減少113.6萬元,降幅9.98%,主要原因為由發改委立項的在建工程審計結轉,基本建設類項目支出減少;

            資本性支出(310)3352萬元,較上年增長1967.28萬元,增幅142.06%,其主要原因為開展掃黑除惡專項斗爭、公安專項業務工作、公安信息化建設、警察訓練基地建設等項目,較去年此項支出增加。

            (四)政府性基金財政撥款收支情況

            2019年,本部門無政府性基金收入與支出情況,并已公開空表。

            (五)國有資本經營財政撥款收支情況

            2019年,本部門無國有資本經營收入與支出情況。

            (六)部門“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

            1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

            2019年,本部門一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出215.70萬元,較上年減少0.2萬元,降幅0.09%,其主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費及公務接待費支出,較預算增無變化。

            (1)因公出國(境)費用支出情況

            2019年度無因公出國(境)費用支出,因公出國實際支出0萬元,較上年無變化。

            (2)公務用車購置及運行維護費用支出情況

            2019年,本部門保有車輛62臺,購置車輛0臺,較上年無變化。

            2019年,本部門公務用車運行維護支出197.60萬元,較上年減少0.1萬元,降幅0.05%,其主要原因是嚴格執行公務用車標準,控制及壓縮公務用車運行維護費支出,主要用于公安業務工作所需的公務用車的燃油費及維修保養費用,較預算無變化。

            (3)公務接待費支出情況

            2019年,本部門公務接待168批次,1774人次,支出18.10萬元,較上年減少0.1萬元,降幅0.05%,其主要原因是嚴格按照中央八項規定及公務接待標準,控制及壓縮公務接待費用支出。

            2、培訓費支出情況

            2019年,本部門培訓費支出3.61萬元,較上年增長減少3.61萬元,增幅100%,主要原因是2019年開展公安專項業務培訓,培訓費用增加。

            3、會議費支出情況

            2019年,本部門無會議費支出,會議費支出0萬元,較上年無變化。

            (七)機關運行經費支出情況

            2019年,本部門及下屬單位機關運行經費支出551.74萬元,較上年減少50.68萬元,降幅8.41%,主要原因是厲行節儉,壓縮機關日常公用經費支出,主要包括:行政運行經費551.74萬元。

            (八)政府采購支出情況

            2019年,本部門及下屬單位政府采購支出總額939.35萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總金額的0%。其中:政府采購貨物類支出272.76萬元,較上年增長16.96萬元,增幅6.63%,其主要原因是2019年項目支出增加,按照規定經政府采購程序,相應的政府采購貨物類支出增加;政府采購工程類支出666.59萬元,較上年增長229.10萬元,增幅52.36%,其主要原因是2019年項目支出增加,按照規定經政府采購程序,相應的政府工程類支出增加。

            八、專業名詞解釋

            1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

            2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

            3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

            4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

            5、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

            6、一般公共預算:指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

            7、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

            8、國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

            九、2019年度部門決算公開表

            1、2019年部門決算收支總表。

            2、2019年部門決算收入總表。

            3、2019年部門決算支出總表。

            4、2019年部門決算財政撥款收支總表。

            5、2019年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

            6、2019年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)。

            7、2019年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

            8、2019年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經濟分類科目)。

            9、2019年部門決算政府性基金收支表。

            10、2019年部門決算一般公共預算財政撥款項目支出明細表。

            11、2019年部門決算政府采購情況表。

            12、2019年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

            13、2019年部門決算專項業務經費一級項目績效目標表。

            14、2019年部門整體支出績效目標表。

            15、2019年專項資金整體績效目標表。

                                                                                                                       合陽縣公安局

                                                                                                                       2020年9月25日

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