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            關于合陽縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算(草案)的報告
            索引號: 016032410-04_A/2021-0406001 公開目錄: 財政預算決算 發布日期: 2021年03月26日
            主題詞: 發布機構: 政府辦 文    號:
            有效性: 有效 公開時限: 長期公開
             

            關于合陽縣2020年財政預算執行情況和

            2021年財政預算(草案)的報告

             

            (在合陽縣第十八屆人民代表大會

            第五次會議上的書面報告)

             

            合陽縣財政局局長 孫天學

             

            各位代表:

              受縣人民政府委托,現將我縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算(草案)報告如下,請予審議,并請縣政協委員和列席人員提出意見。

             

            2020年財政預算執行情況和主要工作成效

             

              2020年,在縣委的堅強領導下,在縣人大和縣政協的監督支持下,全縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實積極財政政策,堅持穩中求進工作總基調,統籌支持疫情防控和經濟社會發展,持續推進減稅降費,狠抓財政收入征管,優化支出結構,深化財政改革,嚴控債務風險,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,較好的完成了縣十八屆人大四次會議確定的各項任務,預算執行總體良好,有力保障了縣域經濟社會高質量發展。

              一、一般公共預算執行情況

              2020年,全縣財政總收入完成 4.66億元,下降13.59%,主要是受減稅降費政策影響,增值稅下降明顯。其中:地方財政收入完成2.3億元,占年調整預算的107.02%,增長12.21%。

              地方財政收入主要收入項目完成情況是:增值稅5102萬元,下降25.59%;所得稅497萬元,下降23.76%;資源稅2511萬元,下降12.63%;城市維護建設稅808萬元,下降20.55%;房產稅674萬元,增長15.81%;耕地占用稅和契稅2365萬元,增長46.56%;專項收入1520萬元,增長11.97%;行政事業性收費和罰沒收入5216萬元,增長11.61%;國有資源有償使用收入1604萬元,增長39.82%;政府住房基金收入788萬元,增長9.91%。

              全縣地方財政支出完成34.68億元,占年調整預算的100%,剔除新合療支出市級統籌因素后,同比增長9.89%。主要支出項目完成情況是:①一般公共服務支出3.29億元,較上年增長0.66%;②公共安全支出1.13億元,較上年增長3.37%;③教育支出6.84億元,較上年增長0.03%;④社會保障和就業支出5.27億元,較上年增長2.50%;⑤衛生健康支出2.54億元,較上年下降30.58%,主要是新合療支出市級統籌;⑥農林水事務支出5.74億元,較上年增長2.32%;⑦債務付息支出0.37億元,較上年增長9.24%。

              2020年全縣“三公”經費支出1449萬元,較上年下降0.34%。其中:公務用車購置及運行維護費1233萬元,公務接待費216萬元。

              全縣地方財政收入2.3億元,上級補助收入16.42億元,專項轉移支付收入14.06億元,地方政府債券轉貸收入0.71億元,上年結轉0.42億元,調入預算穩定調節基金0.07億元,從政府性基金預算調入資金2.2億元,財力合計為36.18億元,減去當年支出34.68億元、超收收入補充預算穩定調節基金0.15億元、上解上級支出0.6億元、一般債務還本支出0.29億元、結轉下年0.46億元后,實現當年一般公共預算收支平衡。

              二、政府性基金預算執行情況

              2020年,政府性基金收入完成8.49億元。其中:土地出讓價款收入4.51億元,劃撥土地收入2.01億元,土地結余指標調劑收益1.23億元,其他土地出讓收入0.6億元,城市基礎設施配套費收入315萬元,污水處理費收入150萬元。

              當年政府性基金支出完成12.38億元。主要支出項目完成情況為:城鄉社區支出5.66億元,其他支出5.11億元(專項債券安排項目支出4.95億元),抗疫特別國債支出1.13億元,債務付息支出0.22億元。

              2020年,政府性基金收入完成8.49億元,地方政府專項債券轉貸收入4.95億元,專項轉移支付收入0.32億元,抗疫特別國債收入1.13億元,上年結轉0.38億元,財力合計15.27億元。為了加強財政資金統籌使用,調出資金2.2億元后,按照政府性基金收入確定的用途及專項債券安排的項目,當年政府性基金支出完成12.38億元,專項債務還本支出0.32億元,結轉下年0.37億元,實現當年政府性基金預算收支平衡。

              三、政府債務情況

              2020年底,我縣政府負有償還責任的地方政府性債務余額為19.13億元,其中:一般債務余額10.97億元,專項債務余額8.16億元。債務余額均未超出2020年市政府下達的債務限額,一般債務率和專項債務率均低于省市預警線,處于可控合理范圍。

              四、主要工作成效

              ——全力支持縣域經濟發展。一是積極應對疫情挑戰。多方籌集疫情防控資金1470萬元,堅持“急事急辦、特事特辦”,開通資金支付綠色通道,保障防疫物資采購、隔離救治場所建設,支持打贏了疫情防控阻擊戰。制定財政支持企業復工復產相關措施,全面落實中央應對疫情的稅收優惠和階段性減免企業社保費政策,全力支持企業復工復產。二是落實減稅降費政策。嚴格執行中省市各項減稅降費政策,進一步下調增值稅稅率和企業養老保險費率,助推企業“輕裝上陣”。扎實開展“財稅政策進企業”活動,全年減免稅費8575萬元,有效支撐實體經濟穩步回升。三是大力爭取上級支持。積極協同項目部門做好項目策劃和包裝,主動匯報對接,爭取最大支持。全年爭取到各類轉移支付16.42億元,有效保障了基本民生、工資發放和機構運轉。爭取上級???4.06億元,用于教育、社保、醫療、城鄉建設、農林水、交通運輸等項目支出。爭取專項債券4.95億元,確保經開區四期標準化廠房、渭北供水灌溉管網工程、第二人民醫院的設備購置及后續配套、奧體中心等四個停車場項目順利建成。新增政府一般債券7086萬元,支持異地扶貧搬遷、九龍大道排水、鳳凰路小學等項目圓滿完工,全力支持縣域經濟快速發展。四是高效使用直達資金。爭取中央直達資金4.14億元,按照“兩個優先”(優先保障“三?!敝С?,優先保障國家標準“三?!敝С觯┰瓌t,“快、準、足”直達基層、直撥企業、直接惠企利民,全面助企紓困,促進縣域經濟穩步增長。全力支持重大項目建設,將1.13億元抗疫特別國債用于城區南環線、農村污水管網和公共衛生應急中心等項目,確保中央直達資金“一竿子到底”。

              ——持續加大民生保障投入。不斷提高民生保障水平,全年民生支出同比增長10.01%,占財政支出的比重85.61%,人民群眾的幸福感和獲得感不斷提升。一是力促品牌教育打造。堅持教育優先發展戰略,籌措資金1.55億元,支持鳳凰路小學及少年宮建設,落實各類學生資助政策,推進中小學廁所改造和城鄉義務教育一體化發展,改善鄉村學校辦學條件,消除了城鎮學?!按蟀囝~”。二是支持衛生健康發展?;I集資金9900萬元,支持公立醫院改革、基本公共衛生項目補助、基本藥物制度補償、村醫補助、計生家庭獎勵扶助、高齡老人生活保健補貼等政策落實到位。三是加力公共文化建設?;I集資金1.12億元,支持游泳館、婦女兒童活動中心、圖書館、融媒體中心等建設和文化大廈購置,支持建成新時代文明實踐站(所)82個,公共文化服務體系基本建成。四是提升社會保障能力?;I集資金1.85億元,保障城鄉特困、低保、困難兒童、重病重殘人員等基本生活。持續提高城鄉最低生活保障水平,城鄉低保標準分別提高到月人均610元和年人均4836元。城鄉居民基本醫療保險財政人均補助標準提高到550元。提高了退休人員養老金待遇和部分優撫對象生活補助標準,落實了980名退休人員中人待遇?;I集資金8500萬元,一次性補足特崗教師工資差額,發放了教師獎勵性補貼和鄉鎮工作人員補貼,將干部職工津補貼納入住房公積金繳存基數。及時啟動物價聯動補貼機制,向特定群體發放價格臨時補貼1350萬元,緩解食品價格過快上漲給群眾帶來的壓力?;I措資金690萬元,支持66個城鎮老舊小區改造,惠及全縣2413戶居民。

              ——精準助力“三大攻堅戰”。一是全力支持打贏脫貧攻堅戰。持續加大涉農資金整合力度,年內整合資金3.94億元,其中落實縣級財政專項扶貧資金1160萬元,增長20.8%。整合資金用于農田水利建設、光伏產業扶貧和農業產業園等方面,有力鞏固脫貧成果。全力推進政府采購支持消費扶貧,全縣通過832平臺扶貧消費370萬元,居全市第一?;I集資金2036萬元,落實農業保險保費補貼政策,承保面積87.26萬畝,提升了農業抗風險能力。二是積極配合打好污染防治攻堅戰。堅持生態保護優先,籌集資金1.21億元,加快推進黃河流域生態保護、金水溝生態修復、礦山地質恢復治理、沿黃西側綠化、重點流域水質改善和農村污水治理等生態工程建設,積極落實煤改電煤改氣“雙替代”、高排放老舊機動車淘汰等生態獎補政策,推動藍天、碧水、凈土、青山保衛戰取得顯著成效。三是著力防范化解政府性債務風險。制定《合陽縣鎮(街)政府性債務化解實施方案》和《關于加強鎮(街)政府性債務管理的通知》,健全地方債務常態化監控機制,建立政府舉債融資負面清單和隱性債務化解計劃,將政府隱性債務化解納入鎮(街)部門年度目標責任考核,穩妥化解存量隱性債務?;I措資金2.49億元,支持了學巷片區和城北片區棚戶區改造、貧困百村基礎設施建設、第二高中建設、償還了世行日元貸款和民營企業賬款。

              ——科學精細推進財政改革。全面推廣應用“財政云”系統?!柏斦啤睍嫼怂阆到y實現預算單位全覆蓋。加快推進銀行賬戶清理。積極開展縣級預算單位銀行賬戶清理試點,取消預算單位實有資金賬戶,從源頭防范化解各預算單位資金存放管理風險。強化惠民“一卡通”管理體系建設。建立集中統一的惠民“一卡通”補貼資金發放和管理平臺,統籌推進惠民補貼管理與財政資金直達機制有效銜接。全年通過“一卡通”發放各類惠農補貼3.86億元,通過“一卡通”擔保貸款9000余筆4.8億元。完成企業退休人員社會化管理。制定實施方案,明確操作流程,細化接收辦法,完成全縣43戶國有企業1910名退休人員的社會化管理工作。

              ——全面提升財政管理水平。一是強化預算績效管理。出臺財政專項支出績效評價管理辦法,規范財政專項資金管理,增強部門依法用財意識,全年評價財政專項資金11.16億元,增長8.9%。二是加強國有資產管理。強化國有資產配置、使用、處置、收益等環節管理,提高資產、資金使用效率。編制了《行政事業性國有資產專項報告》和《企業國有資產專項報告》,書面報告縣人大常委會,亮明了我縣國有資產“家底”。三是規范政府采購管理。圍繞深化政府采購制度改革總要求,完善了采購文件編制、建成政府采購綜合管理平臺,除涉密項目外,全部實行網上申報、委托、辦理、備案,推動政府采購提質增效。四是加大評審力度。聘用第三方機構進行評審,完成項目評審169個,核減不合理投資1.3億元。五是加強鎮(街)村財務管理。出臺鎮(街)、村(社區)財務管理意見,提升鎮村財務管理水平,織密了財政資金風險防控網。

              各位代表!過去一年,財政工作在取得成績的同時,我們也清醒認識到一些突出矛盾和問題,主要表現為財政收入總量小,以資源為主的單一財源結構尚未改變;剛性和重點支出需求不斷增加,財政收支矛盾日益加??;政府債務還本付息進入高峰期,PPP項目支出責任持續增大,財政風險防控面臨嚴峻形勢;部分項目前期工作不扎實,“資金等項目”、資金緊張與資金沉淀矛盾并存。對此,我們將高度重視,采取有效措施加以研究解決。

             

            2021年財政預算草案

             

              2021年是全面建設社會主義現代化國家和“十四五”開局之年,也是貫徹落實習近平總書記來陜考察重要講話精神的關鍵之年,完成全年財政目標任務意義深遠、責任重大。全縣財政工作的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中省經濟工作會議、中省市財政工作視頻會議精神,堅持穩中求進工作總基調,立足新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局,以推動高質量發展為主題,堅持系統觀念,弘揚脫貧攻堅精神,鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果,扎實做好“六穩”工作、全面落實“六?!比蝿?,實施提質增效、更可持續的積極財政政策,加強財政資源統籌,嚴格落實黨政機關過緊日子要求,兜牢兜實“三?!钡拙€,加強地方政府債務管理,強化預算約束和績效評價,為縣域經濟社會發展提供堅強財力保障,確?!笆奈濉遍_好局、起好步,以高質量發展的新實績迎接建黨100周年。 

              一、一般公共預算安排

              按照上述指導思想,2021年全縣地方財政收入預算為2.45億元,剔除減稅降費因素,同比增長9%。

              2021年本級收入2.45億元,加上級補助收入26.34億元,上年結轉及調入預算穩定調節基金0.21億元,總財力為29億元,減去上解支出0.6億元,一般債務還本0.4億元,當年支出安排為28億元。

            支出預算擬安排主要項目構成:一般公共服務支出1.78億元,公共安全支出0.82億元,教育支出5.55億元,文化旅游體育與傳媒支出0.45億元,社會保障和就業支出5.72億元,衛生健康支出3.98億元,節能環保支出0.81億元,城鄉社區事務支出0.89億元,農林水支出4.87億元,交通運輸支出0.82億元,預備費支出0.45億元,債務付息支出0.89億元。

            “三?!敝С鲱A算安排,落實政府過緊日子要求,大力壓減一般性支出和非剛性、非重點支出,加大財政存量資金盤活力度,集中財力?;久裆?、保工資、保運轉,兜牢兜實“三?!钡拙€。

            按照中省市關于“三公”經費預算編制要求,2021年全縣“三公”經費預算1448萬元,較上年略有下降。其中:因公出國境支出10萬元,公務用車購置及運行維護費1223萬元,公務接待費215萬元。

              二、政府性基金預算安排

              2021年,全縣政府性基金收入預算1.41億元,其中:國有土地使用權出讓收入1.37億元,城市基礎設施配套費收入300萬元,污水處理費120萬元。加上年結轉900萬元,按照政府性基金收入指定用途,支出預算擬安排1.5億元,主要支出項目:社會保障和就業支出350萬元,城鄉社區支出1.17億元,債務付息支出0.29億元。

              三、社會保險基金預算安排

              2021年,全縣社會保險基金收入預算4.66億元,主要為社會保險繳費收入1.81億元,財政補貼收入2.77億元(其中中省市補助0.93億元,縣級補助1.84億元),上年滾存結余3.31億元,社會保險基金收入總計7.97億元。社會保險基金支出預算4.36億元,其中城鄉居民基本養老保險基金支出1.3億元,機關事業單位養老保險基金支出3.06億元。年終結轉3.61億元,主要為結轉城鄉居民養老保險個人繳費收入。

              四、主要工作措施

              (一)以依法征管為切入點,確保財政收入應收盡收。聚焦財政“十四五”規劃,搶抓政策機遇,堅定不移走工業強縣之路,支持工業倍增計劃,發展現代服務業,培育物流運輸、電子商務、信息咨詢等后續稅源,建設可持續發展的稅源體系。積極做好非稅收入向稅務部門移交工作,嚴格非稅收入上線管理。在不折不扣落實中省減稅降費政策的基礎上,落實好省上出臺的房產稅、城鎮土地使用稅階段性稅收減免政策,以及階段性降低失業保險、工傷保險費率政策。同時加強對收入形勢的預測和分析研判,進一步完善征管方式、提高征管效能,確保依法征收、應減盡減、應收盡收。

             ?。ǘ┮约訌娒裆U蠟槌霭l點,提高群眾幸福指數。牢固樹立以人民為中心的發展思想,健全完善基本民生保障體系,更好滿足人民日益增長的美好生活需要。多渠道籌措資金,支持創建“優質教育均衡發展縣”,改善提升城鄉辦學條件,擴大教育資源供給,補齊補強義務教育的短板弱項。認真落實家庭經濟困難學生資助政策,足額保障教師工資待遇。支持社會保障制度和醫療衛生體系建設,全面落實城鄉低保、居民醫療、養老保險和基本公共衛生等民生政策。支持文化體育事業發展,加大公益性文化設施建設和免費開放,提升公共文化服務能力。圍繞基本公共服務需求,探索建立民生支出清單管理制度,注重公共性、普惠性、基礎性、兜底性,不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

             ?。ㄈ┮约哟筚Y金爭取為突破點,助推縣域經濟高質量發展。緊盯“兩新一重”和國家支持的重點領域,圍繞鄉村振興、項目建設、生態環境保護、現代農業、城鄉環境綜合整治等中心任務,積極向上爭取項目資金,保障項目建設順利推進。緊抓國家擴大中央財政直達資金范圍、大力推動“黃河流域生態保護和高質量發展”、增加地方政府專項債券、擴大地方政府專項債券使用范圍等政策機遇,會同有關部門精心組織謀劃、儲備申報一批穩投資、促消費、惠民生、補短板、增后勁的重大項目,全力爭取省級縣域經濟和城鎮化發展專項資金,補足重大項目建設資金需求。支持推動老舊小區改造,落實保障房租賃補助政策,改善人民群眾居住條件。優化財政資源配置,提高資金使用效率,為縣域經濟高質量發展提供堅強的財力保障。

             ?。ㄋ模┮造柟掏卣构詰鸪晒麨殛P鍵點,支持全面推進鄉村振興和生態保護。落實“四不摘”要求,保持過渡期內財政支持政策和資金規??傮w穩定,重點向鞏固拓展脫貧攻堅成果任務重、鄉村振興底子差的鎮村傾斜,加強扶貧項目資產管理監督。支持農業產業提檔升級,培育特色新興產業,落實異地搬遷后續扶持政策。支持推進農業信貸融資擔保體系建設,擴大擔保范圍和規模。發揮農業保險作用,更好滿足“三農”領域風險保障需要。管好用好黃河流域生態保護修復資金,密切關注中省政策動態,加大政策和資金爭取力度,支持開展黃河流域山水林田湖草綜合治理工程和沿黃防護林國土綠化建設行動。支持開展重點流域水污染防治、土壤污染治理等重點工程,支持冬季清潔取暖改造工作,做好中期評估和“雙替代”運行費補助,全力打贏藍天、碧水、凈土、青山保衛戰。

             ?。ㄎ澹┮钥茖W理財為效力點,提高財政績效管理水平。加快建設縱向到底、橫向到邊、互聯互通的預算收支管理一體化系統,實現省、市、縣三級數據信息全貫通,為預算管理改革整體性推進和現代財稅體制建設提供有力支撐。做實預算績效全程管理,緊盯事前、事中、事后各環節,嚴把績效目標審核,加強績效目標監控,強化績效評價結果與預算編制、資金安排的科學應用,加大績效信息公開力度,促進資金配置和使用的良性促進。落實“三?!痹谪斦С鲋械膬炏鹊匚?,加強預算審核和執行監測,確?!叭!辈怀鰡栴}。落細過緊日子要求,嚴控一般性支出,切實降低政府運行成本。加強常態化債務風險預警監測,穩妥推進重點區域風險化解,防止債務風險向“三?!眰鲗?。繼續推進融資平臺公司整合升級,加快剝離政府融資職能,提升市場化專業化投融資能力。

             ?。┮詮娀斦O督為根本點,切實提高資金使用效益。堅持“確保財政資金安全”為目標,建立健全財政監督全程監管機制,提高財政監督的針對性和實效性。堅持定期向人大報告國有資產管理情況,依法依規公開預決算、政府采購、政府債務等信息,提高財政資金使用的透明度。健全服務代表委員工作機制,加強財政工作情況通報和財稅政策宣傳,促進財政建議提案辦理質量雙提升。積極配合做好人大預算聯網監督,不斷改進監督內容和功能,有效推動人大代表對預算執行的審查監督。

              各位代表!2021年,我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下,認真落實本次會議的各項決議,進一步堅定信心、苦干實干、繼續奮斗、勇往直前,為奮力譜寫合陽新時代追趕超越新篇章提供堅強保障,以優異成績向建黨100周年獻禮!

             

            附件:1.2021年政府預算報表

                 2.2021年政府預算報表說明        

                附件下載:
              [合陽縣2021年預算相關表格  311K]   [合陽縣預算公開說明  246K]
                   
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